長沙市望城區住房和城鄉建設局2024年部門預算公開說明
來源：望城區住房和城鄉建設局
發布時間：2024-02-21
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第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、貫徹執行國家、省、市關于住房和城鄉建設行業領域的法律法規和規章制度。研究擬訂住房和城鄉建設發展戰略、產業政策、改革方案和中長期規劃及年度計劃并組織實施。
2、參與包括專業規劃在內的城市規劃工作。
3、擬定全區建設領域的招標投標工作的規范性文件。
4、承擔全區房屋建筑及市政工程的施工質量、安全生產監督管理責任。
5、承擔村鎮建設管理和指導責任。
6、承擔規范全區房地產市場秩序、監督管理房地產市場的責任。
7、擬定全區城市供排水及城鎮污水處理發展規劃、年度計劃，并組織實施。
8、承擔推進全區建筑節能、綠色建筑、裝配式建筑、墻體材料革新的責任。
9、承擔建設工程消防設計審查、消防驗收、備案和抽查工作。
10、負責全區重大基礎設施前期研究、專題課題研究。負責城市橋梁、隧道檢查檢測等工作。
（二）機構設置
長沙市望城區住房和城鄉建設局（本級）內設科室6個包括：辦公室、政策法規科、市場開發科、總工室、村鎮建設科、行政審批服務科。下屬9家二級機構：建設工程質量安全監督站、建筑市場和建筑材料站、建設工程招投標工作事務中心（建設工程造價工作事務中心）、給排水事務中心、城市建設檔案室、房屋產權交易中心、房產信息檔案中心、重大基礎設施前期研究中心、房屋安全管理事務中心。本部門共有編制人數151人，實有人數151人。
二、部門預算單位構成
長沙市望城區住房和城鄉建設局（本級）部門只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2024年部門預算編制范圍的只有長沙市望城區住房和城鄉建設局（本級）部門本級。
三、部門收支總體情況
2024年部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；2024年部門預算支出既包括保障單位基本運行的經費，也包括其他運轉類支出和特定目標類項目支出。
（一）收入預算：2024年本部門收入預算18，000.82萬元，其中，一般公共預算撥款9，825.82萬元，政府性基金預算撥款8，175萬元，收入較去年增加2，324.63萬元，主要是住建日常事務專項經費、房屋安全管理專項經費、城鄉污水處理費、建筑業發展專項扶持資金增加。
（二）支出預算：2024年本部門支出預算18，000.82萬元。社會保障和就業支出955.15萬元，衛生健康支出268.85萬元，節能環保支出3，000萬元，城鄉社區支出13，411.53萬元，住房保障支出365.29萬元。支出較去年增加2，324.63萬元，主要是住建日常事務專項經費、房屋安全管理專項經費、城鄉污水處理費、建筑業發展專項扶持資金增加。
四、一般公共預算撥款支出
2024年本部門一般公共預算撥款支出預算9，825.82萬元，具體安排情況如下：（一）基本支出：2024年本部門基本支出預算數4，665.82萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費4，433.32萬元，公用經費232.5萬元。
（二）項目支出：2024年本部門項目支出預算5，160萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出、對街鎮專項補助等，其中：水體3，000萬元，主要用于城鄉污水處理等方面；一般行政管理事務1，120萬元，主要用于城市地下管線建設管理、海綿城市建設日常管理、危房改造、房地產風險化解、推廣應用預拌砂漿、質量安全管理、給排水日常管理、城建檔案管理、保交樓工作、自建房及既有房屋安全工作經費等方面；其他城鄉社區公共設施支出440萬元，主要用于對街鎮基礎設施建設和公共服務類設施建設項目獎補和10座鄉鎮污水處理廠進出水在線設備監測運行維護費等方面；建設市場管理與監督600萬元，主要用于促進建筑業高質量發展等方面。
五、政府性基金預算支出
2024年本部門政府性基金支出預算8，175萬元，其中，基本支出0萬元，占0％；項目支出8，175萬元，占100％。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2024年本部門機關運行經費172.5萬元，比上年預算減少51萬元，比上年預算下降22.82％，主要是加強財務管理，減少經費開支，遵循厲行節約制度，堅決過好“緊日子”思想。
（二）“三公”經費預算
2024年本部門“三公”經費預算數為16萬元，其中，公務接待費4萬元，公務用車購置及運行費12萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費12萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經費預算較2023年減少6萬元，主要是遵循厲行節約制度，從嚴控制三公經費開支。
（三）一般性支出情況
2024年本部門會議費預算3萬元，擬召開招投標業務工作會議、在建工地質量安全監督會議、建筑業企業安全生產會議內容，人數300人，會議內容為傳達貫徹解讀上級相關政策文件精神及相關工作部署；培訓費預算3萬元，擬開展局系統工作人員業務知識技能，人數120人，培訓內容為學習相關業務工作技能和網絡培訓；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動，預算0萬元。
（四）政府采購情況
2024年本部門政府采購預算總額116.38萬元，其中，貨物類采購預算106.38萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算10萬元。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況
截至2023年12月底，本部門共有公務用車5輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車5輛；單位價值50萬元以上通用設備3臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2024年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明
按照預算績效管理工作的總體要求，2024年長沙市望城區住房和城鄉建設局（本級）整體支出18，000.82萬元，全部實行整體支出績效目標管理。編報績效目標的項目3個，涉及項目支出13335萬元，其中：城鄉污水處理9500萬元，小城鎮建設獎補資金360萬元，建筑業發展專項扶持資金600萬元，全部實行項目支出績效目標管理。
七、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：是指一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2024年部門預算表（詳見附件表格）
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出表
7、一般公共預算“三公”經費支出表
8、政府性基金預算支出表
9、項目支出績效目標表
10、部門整體支出績效目標表
附件：
1.2024年部門預算表。
2．部門整體支出績效目標表。
長沙市望城區住房和城鄉建設局
2024年2月21日?
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