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["部门（单位）整体绩效目标申报表"]
["（2024年度）"]
["部门单位名称","长沙市望城区住房和城乡建设局"]
["部门（单位）职责","长沙市望城区住房和城乡建设局是区政府工作部门，主要职能职责包括：1、贯彻执行国家、省、市关于住房和城乡建设的法律法规、规章制度和政策文件。2、负责商品房预售许可、预售资金监管、新房交易备案、房地产市场调控政策执行；3、负责政府投资限额以上工程项目招投标监管及备案；4、执行建筑节能、绿色建筑、装配式建筑等相关政策；5、负责房屋建筑及市政工程初步设计审批、核发施工许可（机构改革后授权审批局履行）、质安监督、竣工验收；6、建设工程消防验收；7、既有房屋安全管理；8、重大基础设施前期研究；9、指导和监督城市供水、排水、节水及污水处理；10、负责村镇建设管理和指导；11、负责房地产业、建筑业、给排水行业监督管理及城建档案管理职责；12、牵头负责全区保交楼项目、停车位建设、城区防涝排渍、限价商品房建设管理、地下管线管理等工作。13、完成区委、区政府、上级相关部门等交办下达的工作任务。"]
["年度总体目标","目标1.按污水处理标准2024年污水处理量预计达4550万吨以上，望城污水处理厂出水水质达到《地表水环境质量标准》准Ⅳ类标准（TN≤10mg/L），12座乡镇污水处理厂出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准。城乡污水处理项目实施后，周边环境得到极大的改善，有效解决城镇生活排放导致河流污染的问题。\n目标2.对符合文件规定的企业进行奖励。1.企业资质升级奖励≥2 项；2.新增企业入规奖励≥5家；3.企业安全生产奖励≥2 家； 4.工程获得省优质工程奖和芙蓉奖等奖项≥2个。 5.全区年度建筑业总产值达到500亿元。我区制定的专项资金奖励政策在激励企业做大做强、资质升级、提升质量水平和安全文明生产水平、创优质工程等方面发挥较好的激励作用，取得较好的社会效益。\n目标3.通过实施一批村镇、集镇急需实施的基础设施建设和公共服务设施项目，完善设施配套，进一步改善人居环境，力争培育创建市级特色小村庄10个以上。以村级基础设施提质改造、环境整治、打造特色村镇等为重点，完善街镇公共服务等配套设施建设，改善人居环境，加快人才、文化、生态、旅游融合发展，助力打造望城魅力的城乡统筹发展新样板。"]
[]
["绩效指标"]
["一级指标","二级指标","三级指标","指标值类型","指标值","计量单位","指标解释","评/扣分标准","备注"]
["产出指标","数量指标","新增企业入规奖励家数","≥","5","家数","对符合文件规定的企业进行奖励，新增企业入规奖励≥5家。","完成目标得满分，未完成目标得3分。","4"]
["产出指标","数量指标","重点区域、危旧房屋排查栋数",">","32000","栋","《湖南省居民自建房安全管理若干规定》实施工作的意见-湘政办发〔2023〕7号》、《长沙市望城区房屋安全管理定期体检办法（试行）》（望住建发〔2023〕5号》等文件，2024年预留房屋安全管理专项1000万。用于聘请专业技术人员进行质量安全监管、监理，对重大较大安全隐患、新建项目自建房进行检测鉴定，房屋鉴定专家评审，自建房施工图审查，自建房建设补贴建筑公司、房屋安全宣传及有奖举报、重点房屋动态监测应急经费、农村工匠培训等支出，报批后据实安排。","完成目标得满分，偏离目标10%得2分，偏离目标20%得1分。","3"]
["产出指标","数量指标","年污水处理量",">","4550","万吨","望城污水处理厂年污水处理量＞4100万吨；乡镇污水处理厂年污水处理量＞450万吨。","完成目标得满分，未完成目标得3分。","4"]
["产出指标","数量指标","项目补助对象个数","≥","10","个","每个街道（乡镇）自主申报1到2项目申报区级示范项目，区住建局审核后拟定补助项目报区政府审定后，年底验收通过后，下达奖补资金。","完成目标得满分，未完成目标得3分。","4"]
["产出指标","质量指标","安全覆盖率","=","100","%","在建工程质量安全覆盖率=100%","在建工程质量安全未发生事故得满分，出现安全事故扣2分","4"]
["产出指标","质量指标","尾水排放标准","定性","行业标准","/","污水处理生产运转正常，出水达标排放，望城污水处理厂出水水质达到《地表水环境质量标准》准Ⅳ类标准（TN≤10mg/L），12座乡镇污水处理厂出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准。","完成目标得4分，未完成得3分","4"]
["产出指标","质量指标","奖补项目符合规定的质量要求","=","100","%","住建局对乡镇申报的建设项目从立项、实施、验收等过程进行动态跟踪监督，对资金使用情况进行年中检查、年底考核，确保了补助资金与申报项目挂钩，确保资金专款专用。","奖补项目均符合规定要求得满分，未符合规定项目不得分","4"]
["产出指标","质量指标","获奖企业符合奖励条件和标准","=","100","%","专项资金奖励补贴对象：工商、税务注册地址在望城的建筑业施工总承包企业及各类专业企业(不含商品混凝土企业）。住建局并组织开展奖励资金申报、初审工作，拟定年度奖励方案，经网上公示无异议后，报区政府审定同意，将资金及时拨付至获奖企业。","获奖企业均符合奖励条件和标准得满分，未符合规定的企业不得分","4"]
["产出指标","时效指标","污水处理费用支出拨付时限","定性","2024年度内","/","污水处理费用专项支出按时间节点拨付至各运营单位。","专项资金按时间节点及时拨付得满分，未按要求完成得2分。","3"]
["产出指标","时效指标","建筑业发展专项扶持资金拨付时限","定性","2024年度内","/","建筑业发展专项扶持资金2024年12月底前拨付至相关企业。","专项资金按时及时拨付得满分，未按要求完成得2分。","3"]
["产出指标","时效指标","小城镇建设奖补资金拨付时限","定性","2024年度内","/","小城镇建设奖补资金2024年12月底前拨付至各街镇。","专项资金按时及时拨付得满分，未按要求完成得2分。","3"]
["效益指标","经济效益指标","完善街道（乡镇）基础设施建设，提高街道（乡镇）的承载力和辐射力 ，增加当地居民收益。","定性","提高","/","完善街道（乡镇）基础设施建设，提高街道（乡镇）的承载力和辐射力 ，增加当地居民收益。","达标得3分，未提高得2分。","3"]
["效益指标","经济效益指标","建筑业总产值","≥","500","亿元","我区制定的专项资金奖励政策在激励企业做大做强、资质升级、提升质量水平和安全文明生产水平、创优质工程等方面作用明显，2023年全区年度建筑业总产值≥500亿元。","2023年全区年度建筑业总产值≥500亿元得满分，未达到目标得满3分。","4"]
["效益指标","社会效益指标","住建事业服务经济社会发展能力","定性","不断增强","/","住建事业的发展不仅关乎人民群众的切身利益，也是经济社会发展大局的重要组成部分。通过实施重点任务和政策，住建事业为经济运行整体好转作出贡献，同时提高了人民群众的生活品质。","达到目标得满分，未提升不得分。","5"]
["效益指标","生态效益指标","人居生活环境能力","定性","提升","/","项目建成后工程质量达标，依法依规完成竣工验收；直接满足当地居民最迫切的需求，有效改善居民生活环境。提升城市人居环境。","达标得满分，未提升不得分。","4"]
["效益指标","可持续影响指标","COD消减量、总磷消减量、总氮消减量、氨氮减排量",">","7000","吨","项目实施后，预计共实现COD消减量＞7000吨，总磷消减＞100吨，总氮消减＞700吨，氨氮减排＞800吨","项目实施后，达到提升目标得满分，未改善得2分。","4"]
["满意度指标","服务对象满意度指标","当地群众满意度",">","92","%","项目建成后直接满足当地居民最迫切的需求，有效改善居民生活环境。当地群众满意度＞92%","当地群众满意度调查90%以上计5分，85%-90%的计4分，80%-85%的3分。","5"]
["满意度指标","服务对象满意度指标","获奖企业满意度",">","95","%","获奖的企业均表示将借此机会进一步发展企业，为我区的经济发展再做更大的贡献。受助企业满意度＞95%","受助企业满意度调查95%以上的计5分,90%-95%的计4分，85%-90%的计3分。","5"]
["成本指标","经济成本指标","污水处理费用支出","≤","9500","万元","据合同测算。1.望城区污水处理厂总设计规模为12万吨/天，其中一二期保底8万吨/天，一二期8万吨/天*365天*1.072=3130.24万2.三期扩建及提标工程扩建4万吨/天，提标8万吨/天，从2023年开始扩建部分保底4万吨/天，提标部分保底8万吨/天，扩建部分4万吨/天*365天*1.7173=2507.258万；提标部分8万吨/天*365天*0.7803=2278.48万 3.10乡镇污水处理厂运营1600万。《长沙市望城区乡镇污水处理厂提标改造及扩建工程PPP项目合同》10座乡镇污水厂（不含白箬、友仁两座）2024年1月-7月按保底90%，8-12月按保底95%计算，参照2023年实际污水处理量，预计2024年会超过保底量约105%，预算运营费合计数为1516万（计算：1-7月：12000m3/天*90%*212天*3.379元/m3*1.06*105%=861万；8-12月：12000m3/天*95%*153天*3.379元/m3*1.06*105%=655万；合计1516万，其中3.379元/m3为未税单价，税率为6%）；污泥处理54万；污水处理厂常规水质监测35万。1-3项合计9520万，考虑污水处理厂实际处理量存在不确定性，2024年预留9500万。因四期扩建暂未启动，预算暂未安排。","完成目标得满分，偏离目标10%得2分","3"]
["成本指标","经济成本指标","房屋安全管理专项","≤","1000","万元","《湖南省居民自建房安全管理若干规定》实施工作的意见-湘政办发〔2023〕7号》、《长沙市望城区房屋安全管理定期体检办法（试行）》（望住建发〔2023〕5号》等文件，2024年预留房屋安全管理专项1000万。用于聘请专业技术人员进行质量安全监管、监理，对重大较大安全隐患、新建项目自建房进行检测鉴定，房屋鉴定专家评审，自建房施工图审查，自建房建设补贴建筑公司、房屋安全宣传及有奖举报、重点房屋动态监测应急经费、农村工匠培训等支出，报批后据实安排。","完成目标得满分，偏离目标10%得2分","3"]
["成本指标","经济成本指标","建筑业发展专项扶持资金","≤","600","万元","《长沙市望城区促进建筑业高质量发展的十条措施》（望住建发〔2023〕2号）区财政每年度安排不低于600万专项资金作为建筑业发展专项扶持资金奖励资金，若当年度建筑行业入库税金较上年度增长率超过10%，则当年度建筑业发展专项扶持资金再增加10%。暂安排600万。","完成目标得满分，未完成得2分。","3"]
["成本指标","经济成本指标","小城镇建设奖补资金","≤","360","万元","望城区2024年区级小城镇建设奖补专项资金是以望城区乡镇(街道)城镇基础配套设施建设和集镇建设管理为重点的财政专项资金。该项补助金额总计360万元，用于补助全区11个镇街的小城镇建设项目。由区住建局和区财政局根据年度小城镇建设项目实施情况，拟定资金分配方案，报区政府审定后拨付到补助项目。","完成目标得满分，未完成不得分。","3"]
["成本指标","经济成本指标","基本支出","≤","4665.82","万元","单位人员支出、公用支出控制情况","完成目标得满分，偏离目标得3分","4"]
["成本指标","经济成本指标","乡镇污水处理厂在线监测","≤","80","万元","对10个乡镇污水厂进出水进行在线监测。","完成目标得满分，未完成得1分。","2"]
["成本指标","经济成本指标","商品房业务采购合同经费","≤","94","万元","保障望城区商品房网签信息系统通畅，企业、银行、及政府部门办理业务需要；保障望城区商品房资金监管业务需要。","完成目标得满分，未完成得1分。","2"]
["成本指标","社会成本指标","/","定性","/","/","/","/","/"]
["成本指标","生态环境成本指标","/","定性","/","/","/","/","/"]

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["指标值类型"]
["定性"]
[">"]
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