目　錄　

第一部分　2023年部門預算說明　

一、部門基本概況　

（一）職能職責　

（二）機構設置　

二、部門預算單位構成　

三、部門收支總體情況　

（一）收入預算　

（二）支出預算　

四、一般公共預算撥款支出預算　

（一）基本支出　

（二）項目支出　

五、政府性基金預算支出　

六、其他重要事項的情況說明　

（一）機關運行經費　

（二）“三公”經費預算　

（三）一般性支出情況　

（四）政府采購情況　

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況　

（六）預算績效目標說明　

七、名詞解釋　

第二部分　2023年部門預算表　

1、收支總表　

2、收入總表　

3、支出總表　

4、財政撥款收支總表　

5、一般公共預算支出表　

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表　

8、政府性基金預算支出表　

9、預算績效目標表　

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況?！?/span>

第一部分　2023年部門預算說明　

一、部門基本概況　

（一）職能職責　

1、負責城區范圍內已移交接管的市政基礎設施的管理維護,區委、區政府交辦的政府投資類市政設施項目建設；城市公共排水和污水管網設施維護等工作?！?/span>

（二）機構設置　

長沙市望城區市政設施維護中心內設科室6個包括：辦公室、政工室、財務室、管網維護部、設施維護部、工程建設部。本部門共有編制人數21人，實有人數20人。　

二、部門預算單位構成　

長沙市望城區市政設施維護中心部門只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2023年部門預算編制范圍的只有長沙市望城區市政設施維護中心部門本級?！?/span>

三、部門收支總體情況　

（一）收入預算：包括一般預算撥款、政府性基金收入、上級補助收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本部門收入預算4，669.03萬元，其中財政撥款4，669.03萬元。收入較去年減少65.87萬元，主要是2022年新增退休人員三名，一名政府雇員離職，2023年無預算安排。　

（二）支出預算：2023年本部門支出預算4，669.03萬元。支出較去年減少65.87萬元，主要是2022年新增退休人員三名，一名政府雇員離職，2023年無預算安排。

四、一般公共預算撥款支出2023年本部門一般公共預算撥款支出預算669.03萬元，具體安排情況如下：　

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算數555.03萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費523.53萬元，公用經費31.5萬元?！?/span>

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算114萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出、對街鎮專項補助等其中：市政公用行業市場監管19萬元，主要用于彌補退休人員經費缺口等方面；其他城鄉社區管理事務支出95萬元，主要用于解決人員經費項目管理前期費用，彌補公用經費不足等方面?！?/span>

五、政府性基金預算支出　

2023年本部門政府性基金支出預算4，000萬元，其中，基本支出0萬元，占0％；項目支出4，000萬元，占100％；　

六、其他重要事項的情況說明　

（一）機關運行經費??

2023年本部門機關運行經費31.5萬元，比上年預算減少6萬元，比上年預算下降16％，主要是2022年新增退休人員三名，一名政府雇員離職。　

（二）“三公”經費預算　

2023年本部門“三公”經費預算數為13萬元，其中，公務接待費1萬元，公務用車購置及運行費12萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費12萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年增加2萬元，主要是2022年度新增了兩臺應急搶險設備?！?/span>

（三）一般性支出情況2023年本部門會議費預算0萬元，未安排會議費支出；培訓費預算0萬元，未安排培訓費支出；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動等?！?/span>

（四）政府采購情況　

2023年本部門政府采購預算總額4，436.23萬元，其中，貨物類采購預算278.64萬元；工程類采購預算4，060.69萬元；服務類采購預算96.9萬元?！?/span>

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況　

截至2022年12月底，本部門共有公務用車6輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車6輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備3臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。　

（六）預算績效目標說明　

按照預算績效管理工作的總體要求，2023年長沙市望城區市政設施維護中心整體支出4，669.03萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目1個，涉及項目支出4000萬元，其中：4000萬元，全部實行項目支出績效目標管理?！?/span>

七、名詞解釋??

（一）機關運行經費：是指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用?！?/span>

（二）“三公”經費：是指一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。　

第二部分　2023年部門預算表（詳見附件表格）??

1、收支總表　

2、收入總表　

3、支出總表　

4、財政撥款收支總表　

5、一般公共預算支出表　

6、一般公共預算基本支出表　

7、一般公共預算“三公”經費支出表　

8、政府性基金預算支出表　

9、預算績效目標表　

長沙市望城區市政設施維護中心

2023年1月30日??????