目錄

第一部分　2024年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況

（六）預算績效目標說明

七、名詞解釋

第二部分　2024年部門預算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

10、部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

第一部分2024年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

1、加強和改進非公有制經濟人士思想政治工作。開展理想信念教育，引導非公有制經濟人士加強自我學習、自我教育、自我提升；引導非公有制經濟人士自覺把自身企業的發展與國家的發展結合起來；引導非公有制經濟人士支持企業黨建工作，加強企業文化建設。

2、參與政治協商、發揮民主監督作用，積極參政議政。

3、協助政府管理和服務非公有制經濟。

4、促進行業協會商會改革發展。

5、參與協調勞動關系，協同社會治理，促進社會和諧穩定。

6、引導非公有制企業和非公有制經濟人士依法誠信經營，了解反映非公有制經濟人士訴求，幫助其依法維護合法權益，推動各種所有制經濟依法平等使用生產要素、公開公平公正參與市場競爭、同等受到法律保護，促進權利平等、機會平等、規則平等。參與經濟糾紛的調解、仲裁。

7、依法加強會產管理、經營和保護。

（二）機構設置

長沙市望城區工商業聯合會內設科室1個包括：辦公室。本部門共有編制人數4人，實有人數4人。

二、部門預算單位構成

長沙市望城區工商業聯合會部門只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2024年部門預算編制范圍的只有長沙市望城區工商業聯合會部門本級。

三、部門收支總體情況

2024年部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；2024年部門預算支出既包括保障單位基本運行的經費，也包括日常事務專項、商協會改革發展專項等專項經費。

（一）收入預算：2024年本部門收入預算306.53萬元，其中，一般公共預算撥款306.53萬元。收入較去年減少41.86萬元，主要是人員減少和商協會改革發展專項資金進行了壓減。

（二）支出預算：2024年本部門支出預算306.53萬元。一般公共服務支出248.72萬元，社會保障和就業支出40.42萬元，衛生健康支出7.75萬元，住房保障支出9.64萬元。支出較去年減少41.86萬元，主要是人員減少和商協會改革發展專項資金進行了壓減。

四、一般公共預算撥款支出

2024年本部門一般公共預算撥款支出預算306.53萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預算數143.53萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費137.53萬元，公用經費6萬元。

（二）項目支出：2024年本部門項目支出預算163萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出、對街鎮專項補助等，其中：一般行政管理事務163萬元，主要用于工商聯日常事務支出，分為辦公費27萬，培訓費12萬，會議費10萬，公務接待費1.5萬，委托業務費28萬，工會經費2.5萬，其他交通費2萬，其他商品和服務支出21萬和商協會建設改革引導獎扶專項資金60萬元等方面。

五、政府性基金預算支出

2024年本部門無政府性基金安排的支出，故政府性基金預算表為空。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2024年本部門機關運行經費6萬元，比上年預算減少1.5萬元，比上年預算下降20.0％，主要是機關公務人員減少。

（二）“三公”經費預算

2024年本部門“三公”經費預算數為1.5萬元，其中，公務接待費1.5萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經費預算較2023年持平。

（三）一般性支出情況

2024年本部門會議費預算10萬元，擬召開區工商聯系統年會暨三屆四次執委會，人數300人，會議內容為召開工商聯三屆四次執委會，開展工商聯系統迎新春慶祝活動；培訓費預算12萬元，擬開展企業高質量發展專題培訓班，人數40人，培訓內容為組織企業負責人赴經濟發達地區和產業鏈相關核心企業開展考察交流和專題學習；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動，預算0萬元。

（四）政府采購情況

2024年本部門政府采購預算總額43萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算43萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況

截至2023年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2024年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明

按照預算績效管理工作的總體要求，2024年長沙市望城區工商業聯合會整體支出306.53萬元，全部實行整體支出績效目標管理。編報績效目標的項目1個，涉及項目支出60萬元，其中：商協會建設改革引導獎扶專項資金60萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

七、名詞解釋

（一）機關運行經費：是指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：是指一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分　2024年部門預算表（詳見附件表格）

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

10、部門整體支出績效目標表

附件表格：